Analýza plnění závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti

RgŠ územně správních celků

za rok 2002

(viz tabulky č. 1 – 9)

1. Nejdůležitější údaje o plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti za rok 2002

1.1 Hodnocení skutečného plnění limitů regulace zaměstnanosti za rok 2002 ve vztahu k závazným ukazatelům stanoveným pro rok 2002

(viz tab.č. 1, 1a, 1b)

Z porovnání skutečností dosažených za rok 2002 se závaznými ukazateli roku 2002 podle posledního upraveného rozpisu rozpočtu pro regionální školství jako celek (bez ohledu na zřizovatele) vyplývá:

Obecní a krajské školství celkem:

¨ plnění počtu zaměstnanců ve výši 225 000 zaměstnanců představuje 96,8% celoročního limitu, což znamená neplnění o 7 341 zaměstnance, tzn. o 3,2%,

¨ čerpání prostředků na platy ve výši 37 973,789 mil. Kč představuje 99,98% celoročního rozepsaného limitu, tzn. nedočerpání o 6,208 mil. Kč,

¨ průměrný měsíční plat dosažený za rok 2002 ve výši 14 064 Kč je oproti rozpočtovanému o 442 Kč vyšší, tj. o 3,2%.

Závazné limity regulace zaměstnanosti stanovené na rok 2002 pro regionální školství jako celek byly dodrženy.

Plnění limitů regulace zaměstnanosti k rozpočtovým ukazatelům pro územní rozpočty v krajském členění uvádí tab. č. 1, z níž vyplývá:

· procento plnění limitu počtu zaměstnanců se pohybuje v rozmezí od 95,4% (Jihočeský kraj) do 98,1% (kraje Královéhradecký a Plzeňský), přičemž 7 ze 14 hodnocených krajů dosáhlo nižšího plnění oproti republikovému průměru (tj. pod 96,8%),

· stanovený limit prostředků na platy

Þ překročilo 5 krajů:

ü Liberecký – 100,06% tzn. překročení o 1 034 tis. Kč

ü Karlovarský – 100,06% (o 667 tis. Kč)

ü Vysočina – 100,02% (o 422 tis. Kč)

ü Hl.m. Praha - 100,02% (o 631 tis. Kč)

ü Ústecký – 100,01% (o 361 tis. Kč)

Þ plně nedočerpalo 9 krajů, nejvyšší zjištěno v Plzeňském – 99,92%, tzn. nedočerpání 1 618 tis. Kč.

Dle vykázaných skutečností ve výkazech Škol (MŠMT) P1-04 byl celkový limit nedočerpán o 6 208 tis. Kč (0,02%), přičemž:

Ø překročení limitu činí: 3 116 tis. Kč (5 krajů),

Ø nedočerpání limitu činí: 9 324 tis. Kč (9 krajů).

· ve všech krajích bylo dosaženo vyššího průměrného měsíčního platu oproti rozpočtovanému na rok 2002, v porovnání s celorepublikovým průměrem (103,2%) dosáhlo:

Þ 7 krajů nárůstu vyššího, nejvyšší pak byl zjištěn v krajích:

ü Jihočeském - 104,8%, tzn. zvýšení o 650 Kč

ü Středočeském – 104,4% (o 592 Kč)

ü Karlovarském – 104,4% (o 594 Kč)

Þ 7 krajů nárůstu nižšího, nejnižší byl zjištěn v krajích:

ü Královéhradeckém - 101,9%, tzn. zvýšení o 257 Kč

ü Pardubickém – 101,9% (o 258 Kč)

ü Libereckém – 102,1% (o 291 Kč)

Vyššího průměrného měsíční platu oproti rozpočtovanému bylo dosaženo:

Þ ve všech krajích neplněním limitu počtu zaměstnanců,

Þ v případě krajů Karlovarského, Ústeckého a Hl.m. Prahy současným překročením stanoveného limitu prostředků na platy.

Z porovnání skutečností dosažených za rok 2002 v oblasti obecního školství (s výjimkou obecních škol Hl.m. Prahy, které jsou zahrnuty ve školství krajském) se závaznými ukazateli roku 2002 podle posledního upraveného rozpisu rozpočtu vyplývá (viz. tab.č. 1a):

Obecní školství:

¨ plnění počtu zaměstnanců ve výši 129 735 zaměstnanců představuje 97,3% celoročního limitu, což znamená neplnění o 3 552 zaměstnance, tzn. o 2,7%,

¨ čerpání prostředků na platy ve výši 20 529,809 mil. Kč představuje 99,98% celoročního rozepsaného limitu, tzn. nedočerpání o 3,904 mil. Kč,

¨ průměrný měsíční plat dosažený za rok 2002 ve výši 13 187 Kč je v porovnání s rozpočtovaným vyšší o 349 Kč, tj. o 2,7%.

Závazné limity regulace zaměstnanosti stanovené na rok 2002 pro obecní školství byly dodrženy.

Z porovnání skutečností dosažených za rok 2002 v oblasti krajského školství (do něhož jsou zahrnuty i obecní školy Hl.m. Prahy) se závaznými ukazateli roku 2002 podle posledního upraveného rozpisu rozpočtu vyplývá (viz. tab. č. 1b):

Krajské školství:

¨ plnění počtu zaměstnanců ve výši 95 265 zaměstnanců představuje 96,2% celoročního limitu, což znamená neplnění o 3 789 zaměstnance, tzn. o 3,8%,

¨ čerpání prostředků na platy ve výši 17 443,98 mil. Kč představuje 99,99% celoročního rozepsaného limitu, tzn. nedočerpání o 2,304 mil. Kč,

¨ průměrný měsíční plat dosažený za rok 2002 ve výši 15 259 Kč je v porovnání s rozpočtovaným vyšší o 582 Kč, tj. o 4,0%.

Závazné limity regulace zaměstnanosti stanovené na rok 2002 pro krajské školství byly dodrženy.

1.2 Vyhodnocení kvalifikovaného odhadu skutečného plnění roku 2002

Při vyhodnocení platové úrovně za I. – III. čtvrtletí 2002 byl na základě dlouhodobého vývoje v regionálním školství proveden kvalifikovaný odhad celoročního plnění za rok 2002, a to:

Þ skutečný počet zaměstnanců v celkové výši 225 830,

Þ průměrný měsíční plat (při předpokládaném počtu zaměstnanců) ve výši 13 987 Kč, tzn. o 389 Kč vyšší oproti platu rozpočtovanému.

Skutečnosti roku 2002 se od kvalifikovaného odhadu odlišují následovně:

Þ počet zaměstnanců v celkové výši 225 000 znamená oproti odhadu neplnění limitu počtu zaměstnanců o dalších 830 pracovních míst, tj. o 0,4%,

Þ průměrný měsíční plat roku 2002 dosáhl částky 14 064 Kč a oproti kvalifikovanému odhadu je ještě vyšší o 77 Kč, tj. o 0,6%.

2. Hodnocení průměrných měsíčních platů a nenárokových složek platu v regionálním školství dosažených v roce 2002

2.1 Regionální školství územně správních celků

Za rok 2002 byly v regionálním školství (bez ohledu na zřizovatele) vykázány následující skutečnosti (viz. tab.č. 2, 2a, 2b):

· přepočtený počet 225 000 zaměstnanců, v tom:

Þ 152 059 pedagogických pracovníků (67,6%, tzn. cca 2/3 zaměstnanců RgŠ),

Þ 72 941 nepedagogických pracovníků (32,4%, tzn. cca 1/3 zaměstnanců RgŠ),

· průměrný měsíční plat ve výši 14 064 Kč,

Þ u pedagogických pracovníků ve výši 16 319 Kč (116,0% prům.měs.platu zam. RgŠ),

Þ u nepedagogických pracovníků ve výši 9 365 Kč (66,6% prům.měs.platu zam. RgŠ),

· průměrná nenároková složka platu ve výši 1 675 Kč (19,4% z tarifů),

Þ u pedagogických pracovníků ve výši 1 878 Kč (19,2% z tarifů),

Þ u nepedagogických pracovníků ve výši 1 252 Kč (20,3% z tarifů).

V tom jsou zahrnuty údaje vykázané za:

q OBECNÍ školství (viz. tab.č. 6)

· přepočtený počet 143 217 zaměstnanců, v tom:

Þ 94 753 pedagogických pracovníků,

Þ 48 464 nepedagogických pracovníků,

· průměrný měsíční plat zaměstnanců celkem ve výši 13 196 Kč,

Þ pedagogických pracovníků ve výši 15 495 Kč,

Þ nepedagogických pracovníků ve výši 8 702 Kč,

· průměrná nenároková složka platu zaměstnanců celkem dosáhla částky 1 492 Kč,

Þ pedagogických pracovníků částky 1 712 Kč,

Þ nepedagogických pracovníků částky 1 060 Kč.

q KRAJSKÉ školství (viz.tab.č. 8)

· přepočtený počet 81 783 zaměstnanců, v tom:

Þ 57 306 pedagogických pracovníků,

Þ 24 477 nepedagogických pracovníků,

· průměrný měsíční plat zaměstnanců celkem ve výši 15 584 Kč,

Þ pedagogických pracovníků ve výši 17 681 Kč,

Þ nepedagogických pracovníků ve výši 10 677 Kč,

· průměrná nenároková složka platu zaměstnanců celkem dosáhla částky 1 995 Kč,

Þ pedagogických pracovníků částky 2 151 Kč,

Þ nepedagogických pracovníků částky 1 632 Kč.

2.2 Průměrný měsíční plat

Ve vybraných typech škol a školských zařízeních byl v roce 2002 vykázán průměrný měsíční plat takto:

(v Kč)

Typ školy, zařízení	Průměrný měs.plat pedagogických pracovníků	Průměrný měs.plat nepedagogických pracovníků
Základní školy	16 615	8 761
Mateřské školy	13 318	7 712
Střední odborná učiliště	17 204	11 247
SOŠ, OŠ	18 988	10 852
Gymnázia	18 696	9 917
Základní umělecké školy	16 080	10 325
Vyšší odborné školy	19 796	11 092

2.3 Nenároková složka platu

Ve vybraných typech škol a školských zařízeních byly v roce 2002 dosaženy tyto hodnoty nenárokové složky platu:

Typ školy, zařízení	Nenároková složka platu pedagogických pracovníků	Nenároková složka platu nepedagogických pracovníků
Základní školy	1 874	1 137
Mateřské školy	1 392	846
Střední odborná učiliště	1 977	1 739
SOŠ, OŠ	2 370	1 756
Gymnázia	2 368	1 489
Základní umělecké školy	1 820	1 701
Vyšší odborné školy	3 136	2 149

3. Vliv platů vedoucích pracovníků na průměrný měsíční plat zaměstnanců RgŠ

Vliv odměňování vedoucích zaměstnanců na výši průměrného platu zaměstnanců regionálního školství se vyhodnocuje již od roku 2001.

Z rozborů platové úrovně regionálního školství prováděných v jednotlivých čtvrtletích roku 2001 a 2002 bylo zjištěno, že:

· procento vedoucích pracovníků je v jednotlivých okresech velmi rozdílné a závisí především na struktuře škol a zařízení daného okresu, zejména na počtu a velikosti škol, počtu právních subjektů, výši příplatků za vedení, výši nenárokové složky platu vedoucích zaměstnanců,

· procento vedoucích pracovníků významnější měrou průměrný měsíční plat pracovníků neovlivňuje.

Skutečně dosažené průměrné měsíční platy v roce 2002 (v Kč):

	Pedagogičtí pracovníci	Nepedagogičtí pracovníci
q Obecní školství
Průměrný měs.plat zaměstnanců celkem	15 495	8 702
Průměrný měs.plat vedoucího zaměstnance	19 392	11 787
Průměrný měs.plat bez vedoucího zaměstnance	14 768	8 132
Snížení průměrného měs. platu o prům.měs.plat ved.pracovníka	727	570
q Krajské školství
Průměrný měs.plat zaměstnanců celkem	17 681	10 677
Průměrný měs.plat vedoucího zaměstnance	23 405	15 034
Průměrný měs.plat bez vedoucího zaměstnance	16 788	9 836
Snížení průměrného měs. platu o prům.měs.plat ved.pracovníka	893	841

Vybrané typy škol a školských zařízení - pedagogičtí pracovníci:

Typ školy, zařízení	Průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků RgŠ	Průměrný měsíční plat vedoucích pracovníků	Průměrný měsíční plat bez vedoucích pracovníků
Mateřské školy	13 318	16 655	12 202
Základní školy	16 615	22 429	15 828
Základní umělecké školy	16 080	21 726	15 213
Střední odborná učiliště	17 204	22 446	16 337
Gymnázia	18 969	28 580	17 925
Střední odborné školy	18 988	26 371	18 062
Vyšší odborné školy	19 796	25 690	18 787

4. Hodnocení vývoje počtu zaměstnanců a průměrných měsíčních platů v roce 2002 oproti roku 2001

Hodnocení vývoje počtu zaměstnanců a průměrných měsíčních platů v roce 2002 v porovnání s rokem 2001 je provedeno:

ü za regionální školství jako celek (bez ohledu na zřizovatele) v členění podle jednotlivých typů škol, předškolních a školských zařízení (tab.č. 3, 4 a 5),

ü v členění podle jednotlivých krajů odděleně za obecní školství (tab.č. 7) a krajské školství (tab.č. 9).

Změny, ke kterým došlo v roce 2002 oproti roku 2001 v regionálním školství územních celků (viz tabulka č. 3):

¨ Počet zaměstnanců celkem se snížil o 1 427 (tj. o 0,6%),

¨ Průměrný měsíční plat se zvýšil o 1 169 Kč (tj. o 9,1%).

Na zvýšení průměrného měsíčního platu dosaženého za rok 2002 se podílejí jednotlivé složky platu následovně:

Þ nároková složka platu se celkově zvýšila o 1 157 Kč (tj. o 10,3%), nárůst byl zjištěn u všech složek platu, nejvyšší u:

ü platových tarifů o 813 Kč (tj. o 10,4%),

ü náhrad platu o 223 Kč (tj. o 12,5%),

ü dalších platů o 97 Kč (tj. o 10,2%).

Þ nenároková složka platu se celkově zvýšila o 13 Kč, tj. o 0,8%, přičemž:

ü osobní příplatky se snížily o 6 Kč, tj. o 0,5%,

ü odměny se zvýšily o 19 Kč, tj. o 4,5%.

4.1 Vývoj počtu zaměstnanců (viz. tab.č. 4 a 5)

V porovnání s rokem 2001 se celkový přepočtený počet zaměstnanců RgŠ v roce 2002 snížil o 1 427 zaměstnanců (tj. o 0,6%), přičemž došlo:

· k poklesu počtu pedagogických pracovníků o 670, tj. o 0,4%,

· k poklesu počtu nepedagogických pracovníků o 757, tj. o 1,0%.

Ke zvýšení přepočteného počtu zaměstnanců došlo v následujících typech škol a zařízení:

Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci

Typ školy, zařízení	Absolutní nárůst	Typ školy, zařízení	Absolutní nárůst
Střední odborná učiliště	137	Školní jídelny SŠ	48
Gymnázia	104	Speciální SŠ	37
SOŠ, OŠ	61	SOŠ, OŠ	29
Střed.pro volný čas	49	Internáty spec. ZŠ	18
Základní umělecké školy	42	Základní umělecké školy	13
Dětské domovy	26	Speciální ZŠ	13

Ke snížení přepočteného počtu zaměstnanců došlo v následujících typech škol a zařízení:

Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci

Typ školy, zařízení	Absolutní pokles	Typ školy, zařízení	Absolutní pokles
Základní školy	720	Školní jídelny MŠ, ZŠ	392
Mateřské školy	206	Mateřské školy	193
Školní družiny a kluby	145	Ped.-psych.poradny	189
Internáty spec. ZŠ	20	Základní školy	100

4.2 Vývoj průměrných měsíčních platů (viz. tab.č. 4 a 5)

Průměrný měsíční plat zaměstnanců regionálního školství ve výši 14 064 vzrostl oproti roku 2001 o 1 169 Kč, tj. o 9,1%, přičemž:

Þ plat pedagogických pracovníků ve výši 16 319 Kč vzrostl o 1 323 Kč, tj. o 8,8%,

Þ plat nepedagogických pracovníků ve výši 9 365 Kč vzrostl o 823 Kč, tj. o 9,6%.

Průměrné měsíční platy a jejich vývoj se srovnatelným obdobím loňského roku:

	Skutečně dosažený průměrný měsíční plat za rok 2002 (v Kč)	Zvýšení prům.měs. platu oproti roku 2001 v Kč	Zvýšení prům. měs.platu oproti roku 2001 v %
RgŠ celkem	14 064	1 169	9,1
v tom:
q Pedagogičtí pracovníci	16 319	1 323	8,8
Kategorie:
Ø učitelé	16 672	1 353	8,8
Ø vychovatelé	13 596	1 119	9,0
Ø mistři odborného výcviku	15 088	1 161	8,3
q Nepedagogičtí pracovníci	9 365	823	9,6

Z výše uvedeného a z tab.č. 3 vyplývá:

Ø Průměrný měsíční plat pedagogického pracovníka ve výši 16 319 Kč vzrostl

o 1 323 Kč, což činí 8,8 %.

Na nárůstu průměrného platu se podílí především:

ü tarifní platy - o 890 Kč, tj. o 10,0%,

ü náhrady platu - o 277 Kč, tj. o 12,4%,

ü další platy - o 109 Kč, tj. o 10,0%,

Nenároková složka platu se zvýšila o 17 Kč, tj. o 0,9%.

Ø Průměrný měsíční plat nepedagogického pracovníka ve výši 9 365 Kč vzrostl

o 823 Kč, což činí 9,6 % .

Na nárůstu průměrného platu se podílí především:

ü tarifní platy - o 641 Kč, tj. o 11,6%,

ü náhrady platu o 103 Kč, tj. o 12,1%,

ü další plat o 70 Kč, tj. o 11,0%,

Nenároková složka platu se zvýšila o 2 Kč, tj. o 0,2%.

Zvýšení tarifních platů pedagogických i nepedagogických pracovníků v průměru o 12,48% realizované od 1.3.2002 se promítlo do zvýšení dalších složek platu, které s platovým tarifem souvisejí: náhrady platu, další platy a platy za přesčasovou práci. Jelikož nenároková složka platu se oproti roku 2001 nesnížila, tato skutečnost dokladuje, že zvýšení platů v RgŠ bylo v roce 2002 plně pokryto ze státního rozpočtu a nebylo financováno na úkor nenárokové složky platu.

Porovnáním nárůstu průměrných měsíčních platů zaměstnanců celkem v jednotlivých krajích (viz tab.č. 7 a 9) bylo zjištěno, že:

q v obecním školství došlo

Þ v 6ti krajích k nárůstu nižšímu oproti republikovému, nejnižší v krajích

ü Hl.m. Praha (108,6%),

ü Ústeckém (108,6%),

ü Vysočina (108,8%),

a to v důsledku poklesu nenárokové složky platu, která - s výjimkou kraje Vysočina - i tak zůstala v roce 2002 nad republikovým průměrem,

Þ v 8mi krajích k nárůstu vyššímu oproti republikovému, nejvyšší v krajích

ü Moravskoslezském (110,3%),

ü Karlovarském (110,2%) – a to i přes pokles nenárokové složky platu,

ü Zlínském (109,9%).

q v krajském školství došlo

Þ v 7mi krajích k nárůstu nižšímu oproti republikovému, nejnižší v krajích

ü Pardubickém (107,4%),

ü Středočeském (107,7%),

ü Jihomoravském (107,8%),

a to v důsledku poklesu nenárokové složky platu, která s výjimkou Středočeského kraje dosáhla v roce 2002 podprůměrných hodnot,

Þ v 7mi krajích k nárůstu vyššímu oproti republikovému, nejvyšší v krajích

ü Karlovarském (109,5%),

ü Ústeckém (109,2%) – a to i přes pokles nenárokové složky platu,

ü Hl.m. Praze (109,2%).

4.3 Vývoj nenárokové složky platu (viz tab.č. 4 a 5)

Nenároková složka platu dosažená v regionálním školství za rok 2002 představuje částku ve výši 1 675 Kč, tzn. oproti roku 2001 vzrostla o 13 Kč, tj. o 0,8%, přičemž

Ø u pedagogických pracovníků se zvýšila o 17 Kč, tj. o 0,9%,

Ø u nepedagogických pracovníků se zvýšila o 2 Kč, tj. o 0,2%.

Nenárokové složky platu pedagogických pracovníků:

Typ školy, zařízení	Průměr za ČR v roce 2002	Změna oproti roku 2001 v Kč	Změna oproti roku 2001 v %
Mateřské školy	1 392	29	+2,1
Základní školy	1 874	63	+3,5
Základní umělecké školy	1 820	30	+1,7
Střední odborná učiliště	1 977	-20	-1,0
Gymnázia	2 368	-46	-1,9
Střední odborné školy	2 370	-104	-4,2
Vyšší odborné školy	3 136	-174	-5,2

Nenárokové složky platu nepedagogických pracovníků:

Typ školy, zařízení	Průměr za ČR v roce 2002	Změna oproti roku 2001 v Kč	Změna oproti roku 2001 v %
Mateřské školy	846	15	+1,8
Základní školy	1 137	30	+2,7
Základní umělecké školy	1 701	34	+2,1
Střední odborná učiliště	1 739	-12	-0,7
Gymnázia	1 489	-29	-1,9
Střední odborné školy	1 756	-59	-3,3
Vyšší odborné školy	2 149	-73	-3,3

Vývoj nenárokové složky platu v jednotlivých krajích RgŠ

Porovnáním skutečnosti dosažené v roce 2002 ke skutečnosti roku 2001 bylo zjištěno:

q v obecním školství (viz tab.č. 7)

ve 4 krajích ze 14 hodnocených došlo ke snížení nenárokové složky platu, a to v rozpětí od 8 Kč (Vysočina) do 48 Kč (Hl.m. Praha),

q v krajském školství (viz.tab.č. 9)

ve 12ti krajích ze 14 hodnocených došlo ke snížení nenárokové složky platu, a to v rozpětí od 2 Kč (Hl.m. Praha) do 134 Kč(Pardubický), přičemž

ü pokles od 2 Kč do 50 Kč vykázalo 8 krajů,

ü pokles od 51 Kč do 100 Kč vykázaly 2 kraje,

ü pokles od 101 Kč do 134 Kč vykázaly 2 kraje.

Příloha č. 3 bude ještě doplněna detailnějším hodnocením obecního a krajského školství a následně bude poskytnuta k dalšímu využití krajům a ČMOS.

Tabulková příloha (ve formátu MS Excel)